« späť
- Číslo faktúry: 2190036047
- Interné číslo: 20190907
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 07/2019 – Zimný štadión a Krytá plaváreň
- Cena: 395,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 23.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: