« späť
- Číslo faktúry: 19103445
- Interné číslo: 20190900
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber mincí z parkovacích automatov za 07/2019 – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 151,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: