« späť
- Číslo faktúry: 104362019
- Interné číslo: 20190883
- Dodávateľ: Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 50298381
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na údržba traktorov a kosačiek – Údržba verejnej zelene
- Cena: 119,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: