« späť
- Číslo faktúry: 2190000512
- Interné číslo: 20190125
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Letné kúpalisko
- Cena: 22,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: