« späť
- Číslo faktúry: 1000897004
- Interné číslo: 20180508
- Dodávateľ: Slovak Telekom, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2018
- Cena: 230,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 23.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180508-Slovak-Telekom.pdf [ 250.92 KB ]