« späť
- Číslo faktúry: 1411700575
- Interné číslo: 20170661
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 925,73 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2017
- Dátum úhrady faktúry: 14.7.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170661-NDŽ.pdf [ 384.78 KB ]