« späť
- Číslo faktúry: 2212012926
- Interné číslo: 20160219
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál použitý na opravu kosačiek Etesia – Údržba verejnej zelene
- Cena: 229,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 4.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160219-ContiTrade-001.jpg [ 357.79 KB ]
