« späť
- Číslo faktúry: 2150018149
- Interné číslo: 20150620
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Športová hala
- Cena: 250,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150620-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 319.49 KB ]
