« späť
- Číslo faktúry: 20150233
- Interné číslo: 20150437
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely použité na opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 119,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150437-ADACOM-001.jpg [ 458.8 KB ]
