« späť
- Číslo faktúry: 20140628
- Interné číslo: 20140612
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 60,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 25.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 31.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140612-ADACOM-001.jpg [ 443.49 KB ]
