« späť
- Číslo faktúry: 1761729100
- Interné číslo: 20140349
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 34763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2014 – všetky strediská
- Cena: 243,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140349-Slovak-Telekom-001.jpg [ 385.95 KB ]
