« späť
- Číslo faktúry: 092/2013
- Interné číslo: 20130639
- Dodávateľ: PPU-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 08/2013 – všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.9.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130639-PPÚ-BTS-001.jpg [ 264.39 KB ]
