« späť
- Číslo faktúry: 2212006945
- Interné číslo: 20130535
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup a montáž pneumatík na rolbu – stredisko Zimný štadión
- Cena: 525,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 10.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130353-ContiTrade-001.jpg [ 287.79 KB ]
