« späť
- Číslo faktúry: 1411300408
- Interné číslo: 20130326
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 732,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 27.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130326-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 384.42 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130326-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 237.54 KB ]
